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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

小明老師

職稱： 工信部緊缺型人才,CMA,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2022-04-11 20:12

同學(xué)您好；購入電暖器用于集體福利屬于“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”

默默的河馬 追問

2022-04-11 20:16

期末應(yīng)交納增值稅＝當(dāng)期銷項(xiàng)稅額－當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額＋進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  這個(gè)公式不是說要加進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小明老師 解答

2022-04-11 20:24

同學(xué)您好，是的確實(shí)該是該加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的；

默默的河馬 追問

2022-04-11 20:26

那為什么第5題沒有加

小明老師 解答

2022-04-11 20:29

因?yàn)檫@里它前期沒抵扣 所以不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；

小明老師 解答

2022-04-11 20:29

前期沒抵扣 后面就不需要在計(jì)算時(shí)給他加回來

小明老師 解答

2022-04-11 20:30

資料一的進(jìn)項(xiàng)稅額 是可以抵 
資料二 進(jìn)項(xiàng)稅額如果認(rèn)證抵扣才會進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
資料三 是銷項(xiàng)稅
這里面考的很細(xì)節(jié)

默默的河馬 追問

2022-04-11 20:58

OK 謝謝!明白了

小明老師 解答

2022-04-11 21:00

嗯嗯 不客氣的哈 繼續(xù)努力 考試通過

默默的河馬 追問

2022-04-11 21:00

為什么資料一的運(yùn)輸費(fèi)增值稅算進(jìn)去 而資料三的運(yùn)費(fèi)增值稅不算

小明老師 解答

2022-04-11 21:45

因?yàn)橘Y料三的是他代墊的 這個(gè)發(fā)票不是開給他的

默默的河馬 追問

2022-04-11 22:58

好的謝謝老師

小明老師 解答

2022-04-12 07:06

嗯嗯 不客氣的噢 同學(xué)

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這個(gè)做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸實(shí)收資本，分錄是這樣的，材料成本不包括增值稅，投資款包括材料成本和進(jìn)項(xiàng)稅額，
2020-03-21 08:59:07
你好 企業(yè)接受投資者以材料等作為投資時(shí)，如果接受的企業(yè)是一般納稅人，符合增值稅抵扣條件是這樣做分錄 借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；實(shí)收資本 可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不構(gòu)成材料成本 計(jì)入投資額的是材料的含稅金額 材料成本與進(jìn)項(xiàng)稅額是相互獨(dú)立的，比如材料含稅113萬，稅率13%，那計(jì)入材料成本的金額就是100萬，進(jìn)項(xiàng)稅額就是13萬，計(jì)入實(shí)收資本金額就是113萬
2020-03-21 13:13:03
同學(xué)您好；購入電暖器用于集體福利屬于“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”
2022-04-11 20:12:27
你好1那是差額征收的企業(yè)用的。一邊的企業(yè)不用。
2019-05-21 14:31:36
本月應(yīng)交增值稅數(shù)額=銷項(xiàng)稅額15300元-進(jìn)項(xiàng)稅額為13600元
2021-06-06 15:36:21
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