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購(gòu)買稅盤及維護(hù)費(fèi)可抵增值稅，一般納稅人月報(bào)時(shí)的表怎么填才可以？去年12月首次購(gòu)盤，今年忘沖抵稅。報(bào)稅時(shí)怎么才可以抵稅

隨遇而安

于2022-04-10 19:31 發(fā)布 ??620次瀏覽

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送心意

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-10 19:31

您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要繳納增值稅嗎

隨遇而安追問(wèn)

2022-04-10 20:59

忘了可以抵，去年作為管理費(fèi)用作賬，到現(xiàn)在才想起來(lái)，不過(guò)3月稅也報(bào)過(guò)了

bamboo老師解答

2022-04-10 21:05

那可以下次需要繳納增值稅的時(shí)候填寫
附表四減免稅明細(xì)表主表23欄

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你好，不需要區(qū)分的全部都可以抵扣。

2022-09-06 10:28:30

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2019-12-28 09:35:23

您好購(gòu)買時(shí)“ 借：固定資產(chǎn) 貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸：遞延收益按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí) 借：管理費(fèi)用貸：累計(jì)折舊借：遞延收益貸：管理費(fèi)用向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用

2016-12-21 19:47:51

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2018-02-03 15:37:15

你好，購(gòu)買時(shí) 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款抵扣時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（負(fù)數(shù)）

2021-07-01 16:38:55

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