佟老師 解答

2022-04-10 13:07

可以把漏掉成本在匯算清繳時加上

佟老師 解答

2022-04-10 13:08

你先改財務(wù)報表修改后，按照新的數(shù)據(jù)做匯算

欣慰的裙子 追問

2022-04-10 13:11

直接加到營業(yè)成本中就可以嗎？

佟老師 解答

2022-04-10 13:13

是的，您的理解完全正確

欣慰的裙子 追問

2022-04-10 13:14

好的，謝謝老師，另外，因?yàn)樵?022年2月才有退稅回來，那也表明2021年第4季度計提的增值稅有誤，這個不用做其他處理吧？

欣慰的裙子 追問

2022-04-10 13:47

還有個問題，老師，2021年財務(wù)報表中利潤表里的所得稅費(fèi)用要按年度匯繳中算出來的所得稅金額填報嗎？還是直接按之前預(yù)繳的所得稅金額來填呢？

佟老師 解答

2022-04-10 14:06

對，去年21年增值稅表不用處理

佟老師 解答

2022-04-10 14:06

按照利潤表數(shù)據(jù)做匯算清繳

欣慰的裙子 追問

2022-04-10 14:11

意思是利潤表中的所得稅費(fèi)用還是填之前的預(yù)繳金額吧？根據(jù)利潤表中的數(shù)據(jù)，再去進(jìn)行匯算清繳？

佟老師 解答

2022-04-11 07:20

是的，您的上述描述內(nèi)容完全正確，按照利潤表做匯算清繳的