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小萬老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-10 00:36

同學(xué)你好，4月1日前，如果到了季末，普票是免稅的，將免稅部分的增值稅做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸營業(yè)外收入 。

琉夏 追問

2022-04-10 00:39

一般納稅人才要做結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？那2月份開了專票的話  3月份要交稅。賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

小萬老師 解答

2022-04-10 00:45

是的，一般納稅人才要結(jié)轉(zhuǎn)

小萬老師 解答

2022-04-10 00:45

繳納稅款的分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸銀行存款

琉夏 追問

2022-04-10 19:02

那開了專票，要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？是不是通過應(yīng)交稅費(fèi)末交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)？

小萬老師 解答

2022-04-10 20:50

什么專票結(jié)轉(zhuǎn)？一般納稅人不區(qū)分是專票還是普票結(jié)轉(zhuǎn)

小萬老師 解答

2022-04-10 20:51

一般納稅人是將需要繳納的稅款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)末交增值稅

琉夏 追問

2022-04-10 20:55

小規(guī)模納稅人開了專票不是要交增值稅的嗎？那季末要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？

小萬老師 解答

2022-04-10 20:59

專票交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)

小萬老師 解答

2022-04-10 20:59

小規(guī)模納稅人沒有應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目

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你好 小規(guī)模因?yàn)?一般增值稅只在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目去核算 。 不走三級科目的
2020-04-24 14:45:27
你好，小規(guī)模納稅人不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
2019-02-19 14:55:14
你好 小規(guī)模不寫月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2020-06-03 13:28:37
你好，小規(guī)模的增值稅這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果免征，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 如果繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
2019-11-26 16:11:11
你好，不用，只要應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅這樣一個(gè)子目就可以了
2020-04-16 13:45:23
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