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送心意

小萬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-09 23:06

同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人批發(fā)、零售未享受免稅農(nóng)產(chǎn)品給一般納稅人，并開具專票，一般納稅人是可以按照9%或10%的計算扣除的哈。這里是取得普票，不可以計算扣除，所以可抵扣進項是0

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相關(guān)問題討論
沒有一定，但是如果取得了專票不能認證會形成滯留票
2015-11-02 10:06:53
你好 開出去給小規(guī)模納稅人的增值稅普通發(fā)票也要計算銷項稅額 開進來的普通發(fā)票就無法做進項稅額抵扣了，購進需要取得專用發(fā)票才可以抵扣銷項稅額的
2019-05-04 15:03:56
你好，小規(guī)模納稅人開給顧客的普通發(fā)票，計入應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅 一般納稅人給小規(guī)模納稅人開的普票，進項稅額不用分出來 一般納稅人給小規(guī)模開的專票，小規(guī)模納稅人進項稅額不用分出來，小規(guī)模納稅人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49
你好，不可以 抵扣進項稅
2017-05-24 13:39:09
你好，如果小規(guī)模是代開的專票，可以抵扣3%。
2019-03-26 09:12:11
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