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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-09 10:09

你好，今年需要補(bǔ)提再交，分錄是
借：以前年度損益調(diào)整   ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ， 貸：銀行存款

海闊天空 追問(wèn)

2022-04-09 10:11

老師，軟件系統(tǒng)里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我用的借利潤(rùn)分配  未分配利潤(rùn)可以嗎？

鄒老師 解答

2022-04-09 10:13

你好，可以這樣處理的 

海闊天空 追問(wèn)

2022-04-09 10:20

老師，我現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初余額不等于未分配利潤(rùn)期末余額，正好差這個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2022-04-09 10:21

你好，發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)的情況下，報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅

海闊天空 追問(wèn)

2022-04-09 10:27

老師，這個(gè)勾稽關(guān)系不對(duì)咋辦

鄒老師 解答

2022-04-09 10:28

你好，發(fā)生了這個(gè)事項(xiàng)的情況下，報(bào)表的勾稽關(guān)系是
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)—補(bǔ)交的所得稅
（符合這個(gè)關(guān)系就可以了?。?/p>

海闊天空 追問(wèn)

2022-04-09 11:18

好的老師

鄒老師 解答

2022-04-09 11:19

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。

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借：企業(yè)所得稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2017-11-08 13:11:15
借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-07-17 10:59:20
您好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
2020-01-13 14:28:58
企業(yè)計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄，即應(yīng)計(jì)稅費(fèi)用支出分錄，包括： 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)交所得稅） 2.貸：應(yīng)付賬款（稅金入賬的賬戶） 拓展知識(shí)：企業(yè)計(jì)提所得稅的主要原則是，企業(yè)在從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)時(shí)，需要按照國(guó)家的稅收規(guī)定預(yù)先繳納所得稅。所得稅是指一定比例地從企業(yè)應(yīng)稅所得中扣除，由企業(yè)交納給國(guó)家的稅收。
2023-02-20 22:55:57
借；所得稅費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2015-11-15 16:50:18
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