馬莉 追問

2022-04-09 09:58

老師，公司有掛靠社保人員，我原來的做法是通過其他應(yīng)付款一進(jìn)一出，但現(xiàn)在明確社保不許掛靠了，再通過一收一付直接做帳的話擔(dān)心會被查出來，想了解下老師有什么更好的辦法或建議??？

郭老師 解答

2022-04-09 09:59

允許你們單位給他申報個稅的嘛。

郭老師 解答

2022-04-09 09:59

最好申報個稅，你們單位也公戶支付他，然后他私下把這個工資在還給你們老板

郭老師 解答

2022-04-09 09:59

就當(dāng)是你單位的職工和你單位職工是一樣做的。

馬莉 追問

2022-04-09 10:02

明白了，就是把他當(dāng)成自己員工處理，一切費(fèi)用皆由他本人負(fù)擔(dān)即可，對吧

郭老師 解答

2022-04-09 10:02

是的，是這么理解的。

馬莉 追問

2022-04-09 10:07

老師還有個問題我就不單獨(dú)提問了，在這一塊問吧。這個問題不是我實際發(fā)生的，是看其他學(xué)員提問我也思考了此問題但也不知該如何處理所以請教老師。這個學(xué)員提問……說他上月開票對方抵扣了，但他也作廢了，這種情況該如何處理呢？

郭老師 解答

2022-04-09 10:08

如果沒有勾選的話，發(fā)票退回去，讓銷售方重新開

馬莉 追問

2022-04-09 10:09

已經(jīng)勾選抵扣了，銷售方和購買方應(yīng)如何處理呢？

郭老師 解答

2022-04-09 10:11

你好，如果已經(jīng)勾選抵扣了購買方開紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票才對，他作廢不了的

郭老師 解答

2022-04-09 10:11

只要購買方勾選確認(rèn)了，銷售方必須經(jīng)過購買方自己開紅字信息表才能把發(fā)票紅沖了。

馬莉 追問

2022-04-09 10:14

老師，是不是當(dāng)月只要購買方勾選，銷售方就無法作廢此票，對吧？

郭老師 解答

2022-04-09 10:17

是的是的，這個勾選必須是確認(rèn)簽字之后的，如果你只是勾選沒有確認(rèn)的這種也不可以。

馬莉 追問

2022-04-09 10:23

老師，勾選確認(rèn)簽字一個月內(nèi)可以操作幾次，是不是僅限于月末一次？還是當(dāng)月內(nèi)不限次數(shù)呢？

郭老師 解答

2022-04-09 10:30

這個不限次數(shù)的，比如你想抵扣三月份的增值稅，在三月底操作，或者在四月初都可以的，但是確認(rèn)簽字只能在四月初。

馬莉 追問

2022-04-09 10:38

我在四月初進(jìn)行的確認(rèn)簽字，是僅限一次還是可以多次呢？

郭老師 解答

2022-04-09 10:44

可以多次
這個不限制的
前提你沒有申報增值稅

馬莉 追問

2022-04-09 10:55

老師，不是“確認(rèn)簽字”完下一個連帶動作就是申報增值稅嗎？在我印象中確認(rèn)簽字后只能申報增值稅了，難道還可以多次確認(rèn)，最后一次再點(diǎn)擊申報增值稅嗎？挺長時間沒操作了，記不清了

郭老師 解答

2022-04-09 10:56

撤銷統(tǒng)計就可以了
只要沒申報了
都可以撤銷

馬莉 追問

2022-04-09 11:07

老師，這么看來最保險的做法還是這樣操作：比如3月份收到感覺不可靠的進(jìn)項發(fā)票，不在3月末勾選而是放在4月初勾選確認(rèn)，這樣對方即使想作廢發(fā)票也只能最晚在3月末進(jìn)行。我4月初能勾選到的都是不會出問題的。老師我這個想法是否可行與合理？

郭老師 解答

2022-04-09 11:10

這可不一定
比如4月1號，人家自己開了紅字信息表，開了紅字發(fā)票，你在四月份還沒有認(rèn)證，這個期間不就鉆了空子？

馬莉 追問

2022-04-09 11:15

我糊涂了！咋處理好呢?老師有什么好的辦法杜絕這種情況發(fā)生或怎樣踩點(diǎn)好呢？

郭老師 解答

2022-04-09 11:19

惡意作廢的沒法避免
真不好杜絕