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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-13 14:37

老師您有沒(méi)有看圖片呢，圖1我是把收入額填入了發(fā)票欄吧， 
現(xiàn)在的重點(diǎn)是稅金自動(dòng)核算為1747.57，請(qǐng)看圖3，這個(gè)1747.57稅金開(kāi)票時(shí)是已經(jīng)扣掉了的，我在預(yù)存稅款欄填寫可是填不了，到底是哪里錯(cuò)了呢？ 
我說(shuō)的意思是稅金已經(jīng)扣了，那么現(xiàn)在應(yīng)交稅金欄應(yīng)該為0才對(duì)，我要怎么填應(yīng)交稅金才是0呢？ 
那如果應(yīng)補(bǔ)稅金這欄為1747.57，那我不是要重復(fù)交稅了？

鄒老師 解答

2017-04-11 17:28

你好，填寫在發(fā)票銷售額欄次 
代開(kāi)的發(fā)票是沒(méi)有免稅優(yōu)惠的

鄒老師 解答

2017-04-13 14:37

你好，這邊沒(méi)有看到你提供的圖片的

友菲 追問(wèn)

2017-04-13 14:45

@鄒老師：你氣到我了，每次都是你……

鄒老師 解答

2017-04-13 14:45

你好，如果你覺(jué)得我回答的不滿意，可以找其他老師，不好意思

上傳圖片 ?
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您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
您好同學(xué)，專票填專票。無(wú)票填普票
2021-07-12 17:05:42
我這有填表的說(shuō)明，您可以看下
2021-04-29 16:04:51
代開(kāi)普通發(fā)票？？？為啥不自己開(kāi)呢？
2019-04-10 17:10:20
你是公司吧，那不含稅銷售額填寫第10行
2019-10-11 19:09:43
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