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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-04-08 17:19

你好；  是的。 要報  增值稅的處理的；  借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅  

葉子 追問

2022-04-08 17:24

老師，會計賬上按照:     借：應收賬款      
                              貸：應交稅費-應交增值稅 —銷項稅額 
處理，水利基金按不含稅收入報，這筆業(yè)務賬上不做收，是不是水利基金就不報這筆？

meizi老師 解答

2022-04-08 17:33

 你好；   是的。 水利基金到時你就不產(chǎn)生； 你收入都沒有哈 ；是的   

葉子 追問

2022-04-08 18:14

老師，比方說這次開票開了113萬，款未收到，是不是只把銷項稅部分金額入賬，借：應收賬款 
13萬  貸：應交稅費-應交增值稅  13萬，剩下100萬，等發(fā)貨確認收入后再入賬，借：應收賬款  100萬貸：主營業(yè)務收入  100萬？

meizi老師 解答

2022-04-08 18:23

你好 1；    是的。 就這樣來處理的 。 等著你做 主營收入； 這個才影響水利基金    

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相關問題討論
你好，你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
你好，一般情況下，小規(guī)模納稅人按照銷售額乘以3%就是應交增值稅，
2019-03-02 16:15:08
你銷項稅額也需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
2019-03-31 13:40:38
您好！其實你說的這2種都不規(guī)范
2019-04-02 15:50:47
不可以 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-04-02 15:49:28
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