微信用戶 追問

2022-04-08 12:29

那巳經(jīng)報(bào)了怎么辦

微信用戶 追問

2022-04-08 12:29

更正申報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-04-08 12:31

你好是的，需要更正申報(bào)。

郭老師 解答

2022-04-08 12:32

還有你的利潤表，所得稅費(fèi)用在利潤總額下面的，你是填寫到哪里去了？

微信用戶 追問

2022-04-08 12:34

申報(bào)表沒填呢

郭老師 解答

2022-04-08 12:37

那你賬上是不是沒有計(jì)提啊，你可以在四月份補(bǔ)上。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:38

1月份有交去年第四季度的

微信用戶 追問

2022-04-08 12:38

也是沒有計(jì)提的

微信用戶 追問

2022-04-08 12:39

現(xiàn)在交一季度我肯定也要計(jì)提，那不是影響報(bào)表了。

郭老師 解答

2022-04-08 12:40

借利潤分配，未分配利潤
貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
補(bǔ)計(jì)提就可以的，不要修改之前的了。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:45

那我所得稅早報(bào)表報(bào)錯(cuò)了金額已經(jīng)繳稅了，可以更正早報(bào)嗎

郭老師 解答

2022-04-08 12:45

可以的，可以更正申報(bào)的。

微信用戶 追問

2022-04-08 12:46

好的，謝謝！

郭老師 解答

2022-04-08 12:46

不用客氣，工作愉快。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:17

那我要改1月份做錯(cuò)的分錄嗎，之前得借所得稅貸銀行存款。我是不是要改成借應(yīng)交稅費(fèi)所得稅貸銀行存款

郭老師 解答

2022-04-08 13:19

計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)
繳納，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:20

那我就是要改之前會計(jì)做錯(cuò)的分錄咯

郭老師 解答

2022-04-08 13:22

你好，修改幾月份的。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:23

今年1月份的。之前會計(jì)一直沒計(jì)提。補(bǔ)計(jì)提。

郭老師 解答

2022-04-08 13:28

你好，是不是去年12月份的，你再確定一下。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:28

是的，去年第四季度的。

微信用戶 追問

2022-04-08 13:29

沒計(jì)提，1月報(bào)的時(shí)候直接所得稅貨銀行了

微信用戶 追問

2022-04-08 13:30

那我是不是要三月更正這個(gè)分錄

微信用戶 追問

2022-04-08 13:30

補(bǔ)計(jì)提再扣的時(shí)候就是應(yīng)交稅費(fèi)貨銀行

郭老師 解答

2022-04-08 13:31

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，這個(gè)收到吧，做這個(gè)比補(bǔ)計(jì)提的分錄。