雁子 追問

2022-04-08 11:09

就是在資產(chǎn)負(fù)債表里把應(yīng)收的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款是嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:11

你好，對(duì)的是的是這么做。

雁子 追問

2022-04-08 11:12

可是我的金蝶報(bào)表系統(tǒng)出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表就是付的，要我人為改過來(lái)嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:16

你好，你申報(bào)的時(shí)候修改就可以的，自動(dòng)出來(lái)的，這個(gè)不用修改了，如果你想要修改的話，得找你軟件售后給你重新設(shè)置一下公式。

雁子 追問

2022-04-08 11:18

這一期是負(fù)數(shù)，我申報(bào)時(shí)調(diào)整到其他應(yīng)付款，之后的申報(bào)會(huì)有影響嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:20

哦，沒有影響的，這個(gè)沒有關(guān)系。

雁子 追問

2022-04-08 11:30

我的收銀行利息在金蝶利潤(rùn)表里顯示負(fù)數(shù)，填申報(bào)表時(shí)怎么填，也填負(fù)數(shù)嗎

郭老師 解答

2022-04-08 11:31

對(duì)的是的，也是負(fù)數(shù)的。

雁子 追問

2022-04-08 11:32

可是金蝶里出來(lái)的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和申報(bào)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不一樣了

郭老師 解答

2022-04-08 11:34

怎么會(huì)不一致？借銀行存款，借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。

雁子 追問

2022-04-08 11:37

我的分錄就是這么做的啊，可是金蝶里出來(lái)的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和申報(bào)表中營(yíng)業(yè)利潤(rùn)就是不一樣了，差了6.51

郭老師 解答

2022-04-08 11:39

好，你申報(bào)的兩個(gè)表格截圖。

郭老師 解答

2022-04-08 11:39

軟件出來(lái)的，和你申報(bào)給稅務(wù)局的截圖看一下。

雁子 追問

2022-04-08 11:47

好的，這就發(fā)了

郭老師 解答

2022-04-08 11:49

第二個(gè)圖片為什么沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)？

雁子 追問

2022-04-08 11:55

好的，知道錯(cuò)誤原因了，謝謝老師

雁子 追問

2022-04-08 11:57

還有就是填殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表時(shí)，職工工資總額必須填上年數(shù)嗎，填當(dāng)年第一季度的可以吧

郭老師 解答

2022-04-08 11:58

好必須填寫是上一年度的，你看下你申報(bào)的是不是上億年的。

雁子 追問

2022-04-08 12:00

上一年的工資總額，還是上一年對(duì)應(yīng)的季度工資總額？

郭老師 解答

2022-04-08 12:01

你好上年的工資總額。

雁子 追問

2022-04-08 12:09

通用申報(bào)表（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）中應(yīng)稅項(xiàng)1-3月征期中應(yīng)該是1-3月應(yīng)發(fā)工資總額，是吧

郭老師 解答

2022-04-08 12:09

是的是的，是一到三月份的應(yīng)發(fā)工資。