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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-07 20:53

同學(xué)你好，小規(guī)模納稅人是需要在1月4月7月10月的月初15號前“匯總上傳”,然后做完賬報(bào)完稅，再反寫稅控，已經(jīng)超過五號了，沒事，15號之前上傳，申報(bào)納稅就行了。

萌萌。 追問

2022-04-07 20:55

我上個(gè)月才領(lǐng)的ukey，第一次弄這個(gè)。那我需要先點(diǎn)匯總上傳，然后做賬在電子稅務(wù)局上報(bào)稅，報(bào)完稅后，再點(diǎn)反寫監(jiān)控，是這樣嗎王老師？

王雁鳴老師 解答

2022-04-07 20:57

同學(xué)你好，是這樣的。

萌萌。 追問

2022-04-07 21:04

那王老師除了這些需要報(bào)稅的月份是這樣操作，其他月份 是直接匯總上傳后，直接點(diǎn)那個(gè)反寫監(jiān)控嗎？

王雁鳴老師 解答

2022-04-07 21:05

同學(xué)你好，平時(shí)的話，可以匯總上傳，自動就會反寫了。

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相關(guān)問題討論
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面，會計(jì)制度健全有固定經(jīng)營場地就可以，這個(gè)一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模只有2020.12.31號之前才可以轉(zhuǎn)回，原則是沒有限制，要是這個(gè)期限內(nèi)，你再轉(zhuǎn)一般納稅人
2020-11-13 09:35:27
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時(shí)候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好，既然是小規(guī)模，那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是，而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
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