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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

小小霞老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-07 18:36

你好，你可以聽(tīng)一下會(huì)計(jì)學(xué)堂首頁(yè)的實(shí)操課程的呢
舉例說(shuō)明：
人力資源公司，開(kāi)的人力資源服務(wù)費(fèi)和人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣費(fèi)，都是差額征收的 ，如開(kāi)票金額是10萬(wàn)，發(fā)票備注欄寫的差額征稅是99300怎么算的呢

按5%算出來(lái)的
（10萬(wàn)-99300）/1.05*5%

Luuuuu＾ 追問(wèn)

2022-04-07 18:49

那個(gè)99300是怎么來(lái)的，還有就是開(kāi)專票和普票是一樣的嗎，我們老板現(xiàn)在想收1W多，然后這1W多全部用來(lái)發(fā)工資，就相當(dāng)于這筆派遣費(fèi)用就是走個(gè)流程，這種要怎么辦呀

小小霞老師 解答

2022-04-07 19:09

財(cái)稅〔2016〕47號(hào) 規(guī)定選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用，不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，可以開(kāi)具普通發(fā)票。

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相關(guān)問(wèn)題討論
可以的，直接聯(lián)系專管員備案，然后核算準(zhǔn)確，正確申報(bào)就可以啦
2018-10-30 13:25:29
收入和成本按正常的處理，計(jì)提稅。 月末按差額計(jì)稅差額部分計(jì)營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額。
2019-06-12 11:13:48
收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅 轉(zhuǎn)發(fā)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款
2019-06-12 12:40:36
你好，比如你收了1000，其中有800是員工工資那些，就按200計(jì)算交稅
2021-08-16 14:08:48
勞務(wù)派遣差額征稅發(fā)票怎么開(kāi)？
2023-12-29 18:16:03
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