薇薇1笑 追問

2022-04-08 10:41

就是之前借法人的錢

圖圖*老師 解答

2022-04-08 10:47

那就還給法人，賬面貨幣資金不夠支付，差額3140.93計(jì)入營業(yè)外收入，正好把虧損抵平，清算也沒有稅費(fèi)，去辦理注銷就可以了

薇薇1笑 追問

2022-04-08 10:53

計(jì)入營業(yè)外收入不是要交所得稅么

圖圖*老師 解答

2022-04-08 11:19

你不是正好有那么多的虧損嗎？抵平了

圖圖*老師 解答

2022-04-08 11:21

如果不放心，可以把其他應(yīng)付款做成實(shí)收資本，然后清算時(shí)，沒別的負(fù)債，剩余財(cái)產(chǎn)是要推給法人的，不超過40000的本錢都不用交稅

薇薇1笑 追問

2022-04-08 11:37

做完?duì)I業(yè)外收入之后，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平了，利潤表就這樣了

薇薇1笑 追問

2022-04-08 11:39

之前有一部分虧損是匯算清繳調(diào)整的

圖圖*老師 解答

2022-04-08 11:45

這樣有一千來塊錢的收入，交兩三塊的稅，問題不大

薇薇1笑 追問

2022-04-08 11:46

不是吧，這樣要交78，是不是老師

圖圖*老師 解答

2022-04-08 11:49

如果一點(diǎn)都不想交，用第二個(gè)辦法。

薇薇1笑 追問

2022-04-08 11:51

嗯嗯，就是這個(gè)方法調(diào)的沒有問題是吧

圖圖*老師 解答

2022-04-08 12:39

沒有問題，也沒有其他資產(chǎn)

薇薇1笑 追問

2022-04-08 13:22

好的，謝謝老師

薇薇1笑 追問

2022-04-08 13:35

對(duì)了老師， 我要是用第一個(gè)辦法的話，是不是要計(jì)提所得稅，那不就又有負(fù)債了，而且貨幣資金都調(diào)成0了，用什么交呢？

圖圖*老師 解答

2022-04-08 13:58

不計(jì)提了   清算完直接交

薇薇1笑 追問

2022-04-08 14:01

那我是現(xiàn)在就開始清稅，還是報(bào)完第一季度的稅以后

圖圖*老師 解答

2022-04-08 14:15

需要交清稅款，繳銷稅控設(shè)備還有空白發(fā)票，具體流程再咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局

薇薇1笑 追問

2022-04-08 14:17

清稅款是剛才說的所得稅么？我是從電子稅務(wù)局這個(gè)清稅套餐辦理么？我們沒有稅控設(shè)備和發(fā)票

圖圖*老師 解答

2022-04-08 14:49

你好，這個(gè)你咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局