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送心意

文文老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 16:52

收到，老師看下內(nèi)容，理下頭緒。

文文老師 解答

2022-04-07 17:07

方案一

進項稅額=31000*9%=元

文文老師 解答

2022-04-07 17:08

城建稅等附加稅=2790*（7%+3%）=279元

文文老師 解答

2022-04-07 17:08

金額漏寫了  進項稅額=31000*9%=2790元

文文老師 解答

2022-04-07 17:09

其運輸成本金額=31000元

文文老師 解答

2022-04-07 17:10

稅前可扣除成本費用=31000+279=31279元

文文老師 解答

2022-04-07 17:10

方案二
小規(guī)模專票，可抵扣進項=30000*3%=900元

文文老師 解答

2022-04-07 17:11

城建稅等附加稅=900*（7%+3%）=90元

文文老師 解答

2022-04-07 17:11

稅前可扣除成本費用=30000+90=30090元

文文老師 解答

2022-04-07 17:12

方案三
小規(guī)模普票，可抵扣進項=0

文文老師 解答

2022-04-07 17:12

城建稅等附加稅=0元

文文老師 解答

2022-04-07 17:12

稅前可扣除成本費用=29000元

文文老師 解答

2022-04-07 17:13

綜合三種方案，方案一可抵扣進項最高2790元

文文老師 解答

2022-04-07 17:13

方案一稅前可扣除成本費用最高，為31279元

文文老師 解答

2022-04-07 17:13

綜合以上分析，應(yīng)當(dāng)選擇方案一。

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相關(guān)問題討論
你好，銷售額超過30萬，是么？
2020-07-14 14:20:24
你好 城建稅=（增值稅+消費稅）*7%或5% 教育費附加=（增值稅+消費稅）*3% 地方教育費附加=（增值稅+消費稅）*2% 在這個基礎(chǔ)上減半征收就是了
2019-04-14 14:20:21
你好！ 適用的。
2019-07-13 10:00:43
借：稅金及附加 貸應(yīng)交稅費（按照增值稅實繳為基數(shù)）
2019-10-17 12:05:10
需要計提，不計提就是負數(shù)了這個
2020-06-29 09:50:07
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