橘子橙 追問

2022-04-07 14:16

要付款的。實際我們運費只有105元，但是開票多了。共計開票581元。但是現(xiàn)在不付需要掛賬。這個金額我具體怎么掛呢？借管理費用:548.12元。借:應交稅費待抵扣進項稅32.88元。貸:應付賬款581元?對嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:18

可以的，可以這么做的。

橘子橙 追問

2022-04-07 14:26

但是我實際欠105元。將來只要付105元就行。這筆分錄欠581元

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

你好，那以后還有業(yè)務發(fā)生嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:28

然后發(fā)生了業(yè)務，他需要給你開發(fā)票嗎。

橘子橙 追問

2022-04-07 14:33

有業(yè)務發(fā)生。但是不需要用這個發(fā)票來抵業(yè)務的。他們還會開發(fā)票的。

郭老師 解答

2022-04-07 14:34

你好，也就是他多開了這個發(fā)票以后，有業(yè)務也會給你重復開發(fā)票嗎？那你需要按照你報銷的金額，實際發(fā)生的金額來做，多開了發(fā)票，多開的那一部分可以不用做。

橘子橙 追問

2022-04-07 15:32

不做的話。應為是專票?？隙ㄒJ證。那分錄數(shù)據(jù)就不平了

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好，做了鏡像，然后認證了，你在做進項，轉出紅沖不就可以啦？

郭老師 解答

2022-04-07 15:37

借
管理費用

應交稅費應交增值稅進項

貸應付賬款，

銀行存款

借應付賬款貸管理費用，應交稅費應交增值稅進項轉出。