美女蛇 追問

2022-04-07 13:54

老師，這個季度利潤正數(shù)是2021年第4季度的，彌補2021第1-3季度后也是正的，但當時申報時直接彌補了2020年之后就是虧損的，也不用交所得稅，這樣情況也不用賬務處理，所得稅費用不用填是嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:04

對的是的，是這么做的，不需要做的。

美女蛇 追問

2022-04-07 14:08

那在填工商年報時，利潤總額是填當年數(shù)嗎？凈利潤怎么填？因為利潤總額是正的，但又沒交稅。

郭老師 解答

2022-04-07 14:10

一切看你12月份的利潤表，本年累計的數(shù)據(jù)就可以的。

美女蛇 追問

2022-04-07 14:12

本年累計利潤總額是正數(shù)，因為彌補虧損后沒有交所得稅，凈利潤填利潤總額數(shù)據(jù)嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 14:12

對的是的，它兩個是一樣的。

美女蛇 追問

2022-04-07 14:13

謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-07 14:19

不用客氣，工作愉快。