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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

張壹老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-07 12:09

你好，你多繳的已經(jīng)抵扣了，你本期要交的稅是539.63.期 初多繳438.18.抵扣后你期末未繳的是101.45

學(xué)員 追問

2022-04-07 13:03

對(duì)的。但是在表上顯示我還是要交539.63就沒有給我抵扣我多交的438.18

學(xué)員 追問

2022-04-07 13:03

現(xiàn)在我報(bào)了之后顯示我還要交五百多

張壹老師 解答

2022-04-07 13:22

你好，你32欄是要交的101.45，表上是539.63是計(jì)算的金額．實(shí)際交是按32欄的金額交

學(xué)員 追問

2022-04-07 13:28

老師你看。我一把了就讓我交五百多

張壹老師 解答

2022-04-07 13:38

你好，實(shí)繳那里你可以手動(dòng)改為101.45嗎，你的增值稅報(bào)表上顯示只要交101.45

學(xué)員 追問

2022-04-07 13:43

老師你說的是第幾欄呢

張壹老師 解答

2022-04-07 13:51

你好，后面繳稅那個(gè)表，實(shí)繳金額那里手動(dòng)改為101.45

學(xué)員 追問

2022-04-07 14:29

不可以改

張壹老師 解答

2022-04-07 14:34

你好，你可以問一下你的稅局專管員

學(xué)員 追問

2022-04-07 15:05

好的謝謝老師。那邊是讓我去大廳報(bào)

張壹老師 解答

2022-04-07 15:09

你好，不客氣，祝你工作愉快

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2019-10-17 01:06:18
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2017-11-17 14:11:32
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2021-04-05 20:56:02
你好同學(xué)，你理解的是對(duì)的
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是的 實(shí)際交的增值稅*附加稅的稅率
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