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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-06 17:21

你好同學(xué)，你申報(bào)的時(shí)候，那你正常申報(bào)，嗯這張發(fā)票的話不可以的話，你只能四月份的時(shí)候把它紅沖掉再重新開。

憂傷的臺(tái)燈 追問

2022-04-06 17:43

發(fā)票是購(gòu)貨方確定可不可以嗎，那開紅字發(fā)票，也是可以直接電子稅務(wù)局開嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 17:48

你好，你這個(gè)不能自已開的，你得去稅務(wù)局開。

憂傷的臺(tái)燈 追問

2022-04-06 18:07

那要怎么確定發(fā)票可不可以。以前這類發(fā)票開的是貨物及勞務(wù)類，現(xiàn)在開成了服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)類

李霞老師 解答

2022-04-06 18:09

你好同學(xué)，嗯，你這種情況，我覺得能用以偶爾一次的話能用，只要你不少交稅就可以。

憂傷的臺(tái)燈 追問

2022-04-06 18:11

貨物及勞務(wù)稅率是3%，服務(wù)類的稅率是1%，這樣算是少交稅了嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 18:26

小規(guī)模單位的話，第一季度的話都是1%的稅率。

憂傷的臺(tái)燈 追問

2022-04-06 18:31

那這次的這個(gè)專票可以就這樣申報(bào)沒關(guān)系吧

李霞老師 解答

2022-04-06 18:43

這次就這樣吧，后期一定要注意。

憂傷的臺(tái)燈 追問

2022-04-06 18:51

好的，謝謝老師

李霞老師 解答

2022-04-06 18:54

祝您生活愉快感謝五星

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相關(guān)問題討論
同學(xué)，您好，小規(guī)模納稅人原則不接收專票的，所以不應(yīng)該開具，
2020-09-01 17:51:23
您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
可以的
2015-12-26 18:01:43
你好，小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
2021-10-21 12:44:53
您好 請(qǐng)問您有什么問題
2019-06-18 09:22:36
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