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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-04-06 16:21

你好同學(xué)，你這個如果是普票的話，你就直接填上30萬的收入，然后呢，它出來是3%的稅率，你不需要再去調(diào)整它。

lina 追問

2022-04-06 16:24

申報表上沒有填含稅銷售額的地方，只能填不含稅銷售額，這個不含稅銷售額是按1%還是3%來算呢

lina 追問

2022-04-06 16:26

請看附件中的報表

李霞老師 解答

2022-04-06 16:36

他是按你稅控盤里你查詢的那個不含稅的金額來填寫。

lina 追問

2022-04-06 16:44

我的是未開票收入

李霞老師 解答

2022-04-06 16:51

是你未開發(fā)票的收入，你按照1%去推算你的不含稅金額。

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營業(yè)成本（存貨采購成本）+營業(yè)稅金及附加（含稅收入/1.03*0.03*(7%+3%+2%))
2016-05-09 18:01:23
你好，有具體情景嗎？直接這么說不好判斷
2020-05-01 22:37:38
你好 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2021-03-09 20:17:50
你好，。如果是發(fā)生的2021年的，增值稅=10.2/1.01*0.01%2B5/1.05*0.05
2021-04-23 17:12:39
你好 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2018-06-19 13:13:05
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