房地產(chǎn)開發(fā)公司在開具了出租房產(chǎn)發(fā)票后，如何申報增值稅，未繳稅的情況

圖圖*老師

職稱：中級會計師

2022-04-06 15:22

你好，按不動產(chǎn)租賃服務試用9％的稅率申報

溫柔的小蝴蝶追問

2022-04-06 15:37

是簡易計稅的，但未繳稅，我增值稅申報表是不是直接顯示期末未繳稅額嗎？還有我年前也有2次開具了簡易計稅的出租房產(chǎn)發(fā)票，但當時沒有注意當成出售房產(chǎn)，直接從出售房產(chǎn)的預繳稅金扣除了，怎么辦？如果改正怎么去更改呢

圖圖*老師解答

2022-04-06 15:44

跨期更正申報只能去大廳，當月征期內(nèi)可以自行在電子稅務局更正申報。本期的租賃簡易計稅，開了簡易計稅的發(fā)票，抄稅后，增值稅納稅申報表里的簡易計稅項目收入額及稅額會自動提取核對無誤申報即可

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