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職稱： 中級會計(jì)師

2022-04-06 06:49

 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是記錄企業(yè)購進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失及其他原因時，不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣，而應(yīng)按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。

  根據(jù)規(guī)定，進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的情況包括：購進(jìn)固定資產(chǎn)；用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；用于集體福利或者個人消費(fèi)的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)；非正常損失的購進(jìn)貨物；非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)。

  發(fā)生上述情況，但企業(yè)購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)已發(fā)生抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，則應(yīng)將該項(xiàng)購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額從當(dāng)期發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減。無法準(zhǔn)確確定該項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額的，按當(dāng)期實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)扣減的進(jìn)項(xiàng)稅額。

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相關(guān)問題討論
這個項(xiàng)目是屬于簡易計(jì)稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的10%計(jì)提當(dāng)期加計(jì)抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不得計(jì)提加計(jì)抵減額； 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，才需要加計(jì)抵減這個納稅調(diào)減，這個，
2020-06-11 10:37:24
你好！最終是沒錯，但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好，是按5的進(jìn)項(xiàng)稅額萬計(jì)算10%
2019-12-21 17:59:32
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