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送心意

王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-04-05 14:57

你好
是的，這個要進入2021年的，這個是只是說現(xiàn)在才調(diào)整的

絕對yes 追問

2022-04-05 15:03

財務(wù)軟件21年已經(jīng)結(jié)完賬，我需要將21年反結(jié)賬，補一張所得稅的的分錄嗎？    還是在22年調(diào)整的月份做所得稅調(diào)整的分錄

王超老師 解答

2022-04-05 15:04

你要通過以前年度損益調(diào)整來進行賬務(wù)處理的

絕對yes 追問

2022-04-05 15:11

我修改21年的帳可以嗎？

絕對yes 追問

2022-04-05 15:12

不通過以前年度損益調(diào)整

王超老師 解答

2022-04-05 15:13

可以的，但是你相當于重新做賬的

絕對yes 追問

2022-04-05 15:26

只調(diào)贈所得稅，調(diào)減利潤、盈余公積。   影響納稅調(diào)增的賬務(wù)不需要修改了。

王超老師 解答

2022-04-05 15:27

是的，你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好！只是調(diào)整稅會差異，針對所得稅的
2016-10-07 22:05:07
匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補稅額： 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 　　4.繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得 　　貸：銀行存款 　　5.重新分配利潤 　　借： 利潤分配-未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　6.年度匯算清繳，如果計算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 　　借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　7.重新分配利潤 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配-未分配利潤 　　8.經(jīng)稅務(wù)機關(guān)審核批準退還多繳稅款： 　　借：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款) 　　9.對多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅 　　借：所得稅 　　貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款--應(yīng)收多繳所得稅款
2018-06-04 09:39:48
1、計提應(yīng)補繳的企業(yè)所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 2、繳納補繳的所得稅 借：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-02 10:39:20
你好，納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
2021-05-07 09:44:50
您好，是否做賬調(diào)整，要看看具體調(diào)增調(diào)減的內(nèi)容是什么。
2018-05-15 20:27:31
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