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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-10 14:45

因為我本月又開了同等票額的發(fā)票，己不存在退稅了，只是不知道這個賬要怎么處理。我現(xiàn)在做了一個分錄，您幫我看看對嗎？ 
銷售商品退回  主營業(yè)務(wù)收入  35922.33    
銷售商品退回  應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅  1077.67    
銷售商品退回  其他應(yīng)收款-國網(wǎng)   37000.00

宋生老師 解答

2017-04-10 14:38

您好！向稅局說明情況，然后申請退稅，或者抵減。

宋生老師 解答

2017-04-10 14:47

您好！可以的。           做相反分錄沖減之前的。

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