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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-03 16:33

季度初填寫的是0.01
沒有差異的。

怕孤單的大俠 追問

2022-04-03 16:50

今年第一季度申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表要填寫年初數(shù),之前都是零申報(bào)的,如果今年年初數(shù)是零,但企業(yè)所得稅季初數(shù)卻是0.01,不一致啊

郭老師 解答

2022-04-03 16:51

你好,去年你們能零申報(bào)嗎?你這一次申報(bào)企業(yè)所得稅,看一下能資產(chǎn)是零嗎?

郭老師 解答

2022-04-03 16:51

企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)第四季度季末資產(chǎn)總額填的是0.01,今年第一季度的季初值是填0.01嗎

去年在這個(gè)資產(chǎn)末填寫的是0.01,這個(gè)不就是正確的嗎?

怕孤單的大俠 追問

2022-04-03 16:55

當(dāng)時(shí)填零交不了,就填的0.01,這個(gè)資產(chǎn)總額是不是和資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總額要一致啊

郭老師 解答

2022-04-03 16:59

是的是的,那你去年期末余額填寫的是0.01,你今年年初就得填寫0.01,不是嗎?

郭老師 解答

2022-04-03 16:59

有什么問題嗎?然后你虛增的這個(gè)在今年有業(yè)務(wù)了,你可以紅沖就是了。

怕孤單的大俠 追問

2022-04-03 17:03

那我去年的財(cái)務(wù)報(bào)表都是零申報(bào)的,資產(chǎn)總額也是零,但企業(yè)所得稅里是0.01,去年是不是就有問題了

郭老師 解答

2022-04-03 17:05

對(duì)的是的,有問題的,你去年填寫的就不對(duì)。

怕孤單的大俠 追問

2022-04-03 17:12

那現(xiàn)在是不是可以更改一下資產(chǎn)負(fù)債表,那這個(gè)要怎么改呢,借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,可行不?利潤表就不用改了吧,還都是零,行不

郭老師 解答

2022-04-03 17:18

你好

可以的
是的
不修改利潤表

怕孤單的大俠 追問

2022-04-03 17:20

現(xiàn)在可以改去年的報(bào)表呢吧

郭老師 解答

2022-04-03 17:25

電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)。

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不可以的,你需要資產(chǎn)有數(shù)據(jù),做一個(gè)借款,借庫存,現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款,讓你的資產(chǎn)有數(shù)據(jù)就可以的,因?yàn)槟闵陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,那個(gè)資產(chǎn)不能填寫零。
2022-04-06 10:31:38
不是的,零申報(bào)只是指其中的稅金不需要申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表仍需要完整填寫。
2023-03-14 15:53:58
你好!沒有任何業(yè)務(wù)嗎?
2019-07-12 23:40:07
您好,這個(gè)資產(chǎn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表不一致吧
2022-01-12 20:13:28
你好! 所得稅0申報(bào)是利潤為0。
2022-01-15 11:51:03
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