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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-10 09:28

老師，我們公司有部分非標(biāo)業(yè)務(wù)，我們公司負(fù)責(zé)上門安裝維修因此使用的備件材料等都是我公司提供，整個(gè)合同完成之后才會(huì)開票收款。前期我們因?yàn)榘惭b維修會(huì)發(fā)給客戶備件，商品出庫(kù)但是并沒有開票確認(rèn)收入，我這部分出庫(kù)的商品也不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，比如說，上月共出庫(kù)軸承100件，其中10件沒有開票，，月末庫(kù)存100件，上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，我按照月末一次加權(quán)平均法，成本單價(jià)是10元，我結(jié)轉(zhuǎn)成本是900元沒錯(cuò)吧？第二個(gè)問題，本月入庫(kù)50件，單價(jià)10元，發(fā)出100件，全部開票確認(rèn)收入，同時(shí)上月發(fā)出的10件在本月開票確認(rèn)收入，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？本月計(jì)算的加權(quán)平均單價(jià)是7.5*100=750，上月的10件加權(quán)單價(jià)是10，兩者直接相加結(jié)轉(zhuǎn)嗎？感覺不對(duì)啊? 
老師我才看見我發(fā)的問題沒有全部顯示，兩個(gè)月直接相加嗎？本月結(jié)轉(zhuǎn)750 100?

曙光 追問

2017-04-10 09:33

不好意思，數(shù)字舉錯(cuò)了，我是想說兩個(gè)月不一樣的加權(quán)單價(jià)的，不一樣的單價(jià)也是直接相加嗎？這中間不用反映出成本差異嗎？

宋生老師 解答

2017-04-10 09:20

你你好！上個(gè)月的10件仍然按10塊錢一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2017-04-10 09:29

您好！是這樣的。你上個(gè)月不是加權(quán)平均是10元嗎？ 
這個(gè)月入庫(kù)50個(gè)也是10元，加權(quán)平均一樣還是10元啊。

宋生老師 解答

2017-04-10 09:34

您好！不用反應(yīng)差異，因?yàn)檫@個(gè)方法，差異都平均下來了。

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相關(guān)問題討論
你好，成本可以一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2020-07-16 09:08:48
你好，可以暫估入庫(kù)，然后按照暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本，收入和成本匹配，你如果系統(tǒng)沒有入庫(kù)，出庫(kù)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
2018-12-10 09:29:36
你你好！上個(gè)月的10件仍然按10塊錢一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)
2017-04-10 09:20:42
你好， 沒有收入是不結(jié)轉(zhuǎn)成本的，需要將原來的分錄紅沖。
2020-07-31 15:45:52
你好，是的，確認(rèn)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2018-05-23 09:25:57
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