陸 追問

2022-04-02 14:38

就是分包的發(fā)票不合格 不能做成本

郭老師 解答

2022-04-02 14:41

你好，那實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)嗎？當(dāng)時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款的嗎？

陸 追問

2022-04-02 14:48

實(shí)際有這個(gè)業(yè)務(wù)
當(dāng)時(shí)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款
我這樣做分錄對(duì)嗎？

郭老師 解答

2022-04-02 14:52

可以的，可以這么做的。

陸 追問

2022-04-02 15:00

怎么結(jié)轉(zhuǎn)后，以前年度損益調(diào)整數(shù)是416000，

郭老師 解答

2022-04-02 15:02

第二個(gè)分錄用負(fù)數(shù)表示。