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袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-04-08 21:35

但是利潤表的所得稅不是利潤總額乘0.25嗎？凈利潤不就少嗎

芳 追問

2017-04-08 22:57

老師的意思是利潤表里的所得稅是根據(jù)實(shí)際交的計提，而不是直接利潤總額成0.25是嗎

芳 追問

2017-04-08 23:05

那老師，要是年底匯算清繳的時候，還需要補(bǔ)稅，做什么會計分錄呢？

袁老師 解答

2017-04-08 21:29

這個按照實(shí)際繳納所得稅費(fèi)用計提即可

袁老師 解答

2017-04-08 22:21

不是根據(jù)實(shí)際匯算計提吧

袁老師 解答

2017-04-08 22:58

是的，

袁老師 解答

2017-04-08 23:23

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)

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相關(guān)問題討論
你好 是的 就是調(diào)整后的利潤總額
2019-04-09 16:26:27
你好！這樣的企業(yè)不可以享受了
2017-10-24 14:54:05
你好，符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬，稅率是2.5%，應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5% 利潤總額是208980.52，企業(yè)所得稅=208980.52*2.5%?
2022-04-12 15:40:07
減免金額47580.45*20% 按這個算的
2019-10-16 13:44:26
小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅的政策主要是指，根據(jù)《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，納稅人的利潤總額在50萬元以下的，可享受50%的企業(yè)所得稅減免。因此，第一季度小規(guī)模納稅人的利潤總額為208980.52，其應(yīng)交的企業(yè)所得稅為208980.52*50%=104490.26元。
2023-03-13 16:39:35
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