春風(fēng)化雨 追問

2017-04-08 10:09

老師 我們公司賬目要并到總公司去，如果只是并期初數(shù)，那么期初數(shù)是不是管理費用就是零。那并進來的應(yīng)付職工薪酬——工資數(shù)的期初數(shù)是余額還是上年的借方累計數(shù)和貸方累計數(shù)，也就是上一年的應(yīng)付職工薪酬——工資和實際數(shù)不符合，會不會延續(xù)到下一年。上一年的這兩個科目數(shù)目應(yīng)該一致而不一致，會不會導(dǎo)致并進去后今年的也不一致，總之就是會不會影響下一年的數(shù)目謝謝老師

鄒老師 解答

2017-04-08 09:43

你好，有這個可能性

鄒老師 解答

2017-04-08 09:45

你好，如果確實錯誤，需要調(diào)整

鄒老師 解答

2017-04-08 11:24

你好，其實是無法實現(xiàn)不同公司的賬務(wù)合并的