這個(gè)月有稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)入賬了，可是增值稅有留底，先不填報(bào)表，下個(gè)月再填，賬務(wù)不調(diào)整，可以嗎

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于2017-04-07 16:55 發(fā)布 ??1433次瀏覽

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-07 17:03

你好，賬務(wù)上沒有減免就不需要做減免的分錄的

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購買時(shí)候借管理費(fèi)用貸銀行存款抵減時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入補(bǔ)貼收入

2015-10-11 09:36:43

維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對(duì)于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理

2017-07-22 12:43:51

你好，賬務(wù)上沒有減免就不需要做減免的分錄的

2017-04-07 17:03:59

您好借：管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸：銀行存款借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款借方藍(lán)字借：管理費(fèi)用借方紅字

2019-09-20 13:32:44

您好借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款全額抵減增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額借方藍(lán)字借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字

2019-09-29 10:57:42

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答：維護(hù)費(fèi)已抵扣，就不用處理了。對(duì)于IT外包服務(wù)費(fèi)，就是“管理費(fèi)用——軟件維護(hù)費(fèi)”處理
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