鄧鄧? 追問

2022-03-30 14:59

是這樣的老師，我現(xiàn)在有去年的成本票，但是我不去改去年的賬，我可不可以直接做借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，分錄是做在今年里面的，但是我匯算清繳的成本和4季度的所得稅報表不一致這樣有問題嗎？

meizi老師 解答

2022-03-30 15:02

 你好 ；     可以的。但是到時會導(dǎo)致你們報表勾稽有差異的  ； 走以前年度損益調(diào)整； 可以的  

鄧鄧? 追問

2022-03-30 15:07

老師那我報表應(yīng)該怎么填呢？走以前年度損益調(diào)整是填寫納稅調(diào)整增加額或納稅調(diào)整減少額里面嗎？如果會計科目沒有以前年度損益調(diào)整可以用未分配利潤代替嗎

meizi老師 解答

2022-03-30 15:13

 你好；    按你    補做后的數(shù)據(jù)來       直接年報處理即可。 把這部分 加在21年年度匯算里面去報