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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-30 10:41

盈余公積金是根據(jù)當(dāng)年度凈利潤(rùn)計(jì)提的，未分配利潤(rùn)是本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)形成的

jw 追問(wèn)

2022-03-30 10:49

是不是12月末，把所有稅都計(jì)提了，然后所得稅也計(jì)提，本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)按照科目余額表的數(shù)據(jù)算出凈利潤(rùn)，然后計(jì)提盈余公積，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益？

辜老師 解答

2022-03-30 10:52

那計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)完所得稅費(fèi)用，就結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益之后本年利潤(rùn)的余額，計(jì)提盈余公積，

jw 追問(wèn)

2022-03-30 11:05

本年利潤(rùn)的余額計(jì)提盈余公積嘛？

辜老師 解答

2022-03-30 11:10

你本年利潤(rùn)沒(méi)有年初余額撒，沒(méi)有的話，本年利潤(rùn)期末余額就是當(dāng)年度凈利潤(rùn)啊

jw 追問(wèn)

2022-03-30 11:11

年初有余額呢？

辜老師 解答

2022-03-30 11:12

年初有余額就是，年末-年初余額計(jì)提盈余公積

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利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 就是過(guò)度了一下這個(gè)科目 總體的結(jié)果和你說(shuō)的一樣 規(guī)范化
2020-03-11 20:09:14
任意盈余公積，可以不提
2020-04-21 11:32:45
需要做兩筆分錄才是的
2018-12-20 15:21:23
你好 是的 就是這樣來(lái)：1.提取法定盈余公積時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　貸：利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積
2019-11-25 18:29:46
你好 不對(duì)的 最后一步分錄改成 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50 貸 利潤(rùn)分配 法定盈余公積50
2020-01-03 14:51:25
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