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農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)銷企業(yè)（一般納稅人）收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)100元，再銷售價(jià)也是100元（含稅），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及成本如何結(jié)轉(zhuǎn)？是否出現(xiàn)虛增利潤(rùn)0.74元問(wèn)題？留抵稅額是否能調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，確保利潤(rùn)真實(shí)性。因增值稅稅負(fù)倒掛，如何反映經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)？

dizzy老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-03-30 11:31

不知道你銷售產(chǎn)品的稅率是13%還是9%。因?yàn)樵鲋刀惐疽饩褪菍?duì)增值部分繳納稅款，所以不存在虛增利潤(rùn)的問(wèn)題，你的留底稅額是不能去調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。但是你們這樣銷售是存在風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槟銈兊慕灰讓?shí)質(zhì)上是不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-30 11:50

稅率9%。100元含稅銷售，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是91.74元。100元買價(jià)購(gòu)進(jìn).庫(kù)存商品入庫(kù)成本是91元，如全部銷售，結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是91元，那么結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)是多少？不是0吧？

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-30 12:00

當(dāng)然有增值額是有利潤(rùn)的，不含收入減不含稅成本大于實(shí)際利潤(rùn)就是虛增利潤(rùn)？

dizzy老師解答

2022-03-30 12:02

不會(huì)是0啊，你這里是100的銷售額的利潤(rùn)是0.74，金額大了也是有點(diǎn)利潤(rùn)的。

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