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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-29 20:40

你好，只有交社保，這個社?？铐検菃挝蝗控摀藛?nbsp;

h. 追問

2022-03-29 20:41

是的老師   就只交了老板的   前兩個月是沒有發(fā)工資的后面才有發(fā)

鄒老師 解答

2022-03-29 20:43

你好
借：管理費用等科目   ，       貸：應付職工薪酬—社保
借：應付職工薪酬—社保，    貸：銀行存款

h. 追問

2022-03-29 20:45

如果沒有應付職工薪酬的話，借銷售費用工資，貸其他應收款個人社保

h. 追問

2022-03-29 20:45

因為我是次月發(fā)放的工資，沒有計提應付職工薪酬

鄒老師 解答

2022-03-29 20:46

你好，是需要通過 應付職工薪酬  過渡一下才是的 

h. 追問

2022-03-29 20:47

沒有計提應付職工薪酬，也是可以發(fā)放到應付職工薪酬的嗎？

鄒老師 解答

2022-03-29 20:50

你好，沒有計提，就做計提處理啊 

h. 追問

2022-03-29 21:01

好的吧   懂了

鄒老師 解答

2022-03-29 21:03

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

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相關問題討論
你好，借；應付職工薪酬，貸；銀行存款等科目，其他應收款（個人負擔的社保）
2020-07-16 09:55:55
計提借管理費用-工資/社保（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2020-06-15 16:41:38
你好，只有交社保，這個社保款項是單位全部負擔了嗎?
2022-03-29 20:40:48
您好 計提 借：管理費用——單位社保費 貸：應付職工薪酬——單位社保費 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費 銀行存款 繳納社保 借：應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
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