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某食品廠為增值稅一般納稅人，從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者采購水果，取得銷售發(fā)票上注明買價80000元。3、春節(jié)前夕向職工發(fā)放自產(chǎn)食品一批，該批食品市場售價500000元。4、生產(chǎn)領用水果50000元。5、報銷某職工出差客票348元。6、將生產(chǎn)用水果用于商務招待，水果采購價格400元。7、支付2021年度房租，取得增值稅專用發(fā)票上注明租金240000元，增值稅21600元。8、2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調，改用于生產(chǎn)車間使用。該空調購入時取得增值稅專用發(fā)票上注明金額12000元，稅額1560元。該空調預計使用5年，不考慮凈殘值。(1)將生產(chǎn)用水果用于商務招待屬于（），其進項稅額（）（填能或不能）抵扣，應做（）處理（2）2020年8月購入的一臺職工食堂使用空調，2021年1月改用于生產(chǎn)車間使用，可在（）抵扣進項稅額。（填寫具體時間）（3）該食品廠2021年1月可抵扣的進項稅額為（ ）元，銷項稅額為（ ）元，應納稅額為（ ）元。
怕孤單的跳跳糖
于2022-03-29 17:08 發(fā)布 ??2122次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-03-29 18:17
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暖暖老師 解答
2022-03-29 18:17