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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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楊揚(yáng)老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 16:57

同學(xué)你好，增值稅那里有點(diǎn)問(wèn)題，增值稅應(yīng)該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。 
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
    貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
  3、根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值，轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額，則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí)：
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
    貸：銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借：銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸：銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好！4.15是什么業(yè)務(wù)呢？圖片沒(méi)有呀？
2022-03-31 09:17:55
你好！ 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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