李霞老師 解答

2022-03-29 13:40

除了其他應(yīng)收款以外，還有別的往來(lái)科目可以和其他應(yīng)收款對(duì)沖嗎？

刻苦的眼神 追問

2022-03-29 14:53

老師，其他應(yīng)付一百萬(wàn)左右也不夠?qū)_，年度虧損幾十萬(wàn)也不夠。怎么樣做才不用涉及所得稅？

李霞老師 解答

2022-03-29 14:57

你好同學(xué)，您這個(gè)沒有啥好辦法的，因?yàn)樽鳛槠渌麘?yīng)收款的話，就說明別人欠你們的錢，按說的話，按說的話，你和你的利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)去對(duì)沖的話，那你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)應(yīng)該是個(gè)負(fù)數(shù)呀，你是不需要交稅的。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 09:43

是的，要注銷了。本身有實(shí)收資本1000萬(wàn)，交了印花稅，擔(dān)心沒處理好這些款項(xiàng)，導(dǎo)致公司增加額外的稅費(fèi)和風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)在都是在虧本中。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:45

一般你別的科目都沒法沖減的話，只能是和利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)沖減，只要是利潤(rùn)是虧損的，一般不會(huì)再讓你額外交稅了。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 09:56

就是這筆款項(xiàng)不做掉做平的話也不能順利注銷吧。能做壞賬嗎，我看做營(yíng)業(yè)外支出又這么大金額，但是匯算清繳也要調(diào)整。會(huì)涉及企業(yè)所得稅了吧。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

基本上都可以注銷的，現(xiàn)在注銷的話基本上不查賬了。

李霞老師 解答

2022-03-30 09:57

你可以匯算清繳了之后再再繼續(xù)注銷。

刻苦的眼神 追問

2022-03-30 10:19

就是這個(gè)其他應(yīng)收賬款1000萬(wàn)可以不理他嗎？我這邊是深圳地區(qū)。

李霞老師 解答

2022-03-30 10:25

這個(gè)不好確定，主要是得看稅管員的意思。