郭老師 解答

2022-03-29 13:22

也就是你的二級(jí)科目。

姍姍 追問

2022-03-29 13:26

成本的原材料，費(fèi)用的福利費(fèi)

郭老師 解答

2022-03-29 13:27

福利費(fèi)的，在職工薪酬明細(xì)表有一福利費(fèi)稅收金額減去這個(gè)金額就可以的。

郭老師 解答

2022-03-29 13:27

成本的在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄，填寫帳載金額。

姍姍 追問

2022-03-29 13:31

福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬來找，可以扣嗎
只通管理費(fèi)用的福利費(fèi)

郭老師 解答

2022-03-29 13:33

好，也得需要填寫職工薪酬明細(xì)表。

姍姍 追問

2022-03-29 13:38

老師，我們是虧損的，做匯算清繳的時(shí)候是做虧損，還是盈利好

郭老師 解答

2022-03-29 13:39

你好，按你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的。如果你是成立前兩年，這個(gè)虧損可以。

姍姍 追問

2022-03-29 13:45

第五年了，老師，還要查賬的嗎

郭老師 解答

2022-03-29 13:46

你好，那你們單位實(shí)際是虧損的嗎？

郭老師 解答

2022-03-29 13:46

如果是實(shí)際的話沒法調(diào)整的。

姍姍 追問

2022-03-29 14:03

虧損了6萬，還可以調(diào)整要交企業(yè)所得稅嗎

郭老師 解答

2022-03-29 14:05

可以的，可以調(diào)整的。

姍姍 追問

2022-03-29 14:05

購(gòu)買材料的好多沒有收到發(fā)票的

郭老師 解答

2022-03-29 14:11

材料的，只要你結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就得調(diào)整。

姍姍 追問

2022-03-29 14:16

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-29 14:17

不要客氣，工作愉快。