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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-03-29 13:20

當(dāng)月作廢的發(fā)票不用做，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅附加稅，貸銀行存款，

三月份退回來，借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅/附加稅。

珊珊 追問

2022-03-29 13:29

老師，應(yīng)交增值稅下沒有明細(xì)科目了嗎

郭老師 解答

2022-03-29 13:32

你好，應(yīng)交稅費(fèi)二級科目應(yīng)交增值稅附加稅的，你看下你交了城建稅是不是就這一個？

郭老師 解答

2022-03-29 13:31

是小規(guī)模的吧，小規(guī)模的話增值稅只用一個應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅就可以的，沒有三級科目。

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