以沫 追問

2022-03-28 18:28

購進單價是2330/噸，銷出2545/噸

以沫 追問

2022-03-28 18:35

有差價是不是就要交了

鐘存老師 解答

2022-03-28 18:49

是的
有差價按照差價繳納

以沫 追問

2022-03-28 18:53

就是銷項減進項之后的余額要做進項稅額轉(zhuǎn)出？

鐘存老師 解答

2022-03-28 19:12

就是銷項減進項之后的余額要做
未交增值稅

以沫 追問

2022-03-28 20:06

如果去年銷減進剩余的要轉(zhuǎn)出嗎？那今年還有要抵扣嗎

鐘存老師 解答

2022-03-28 22:39

還是可以扣除的，因為你這是憑票扣，不是計算抵扣

以沫 追問

2022-03-28 22:41

稅局叫分兩部分轉(zhuǎn)出。去年的進項稅額是有留抵的。稅局讓把去年留抵的轉(zhuǎn)出了，今年的也要轉(zhuǎn)出。那我去年留抵的今年可以繼續(xù)抵扣的話，為什么要我們轉(zhuǎn)出呢

鐘存老師 解答

2022-03-29 07:39

只要你不是河靜扣除的這個沒有年限的限制，如果是我就讓你轉(zhuǎn)出，你讓他給你提供政策依據(jù)