善良的方盒 追問

2022-03-28 18:32

所以想請(qǐng)教老師，b公司的其他應(yīng)付這個(gè)科目余額怎樣做才能平？

徐悅 解答

2022-03-28 18:59

借，其他應(yīng)付款
貸，現(xiàn)金

善良的方盒 追問

2022-03-29 08:00

老師，你看金額，是不是差額產(chǎn)生在a公司代付的社保費(fèi)那些費(fèi)用？

徐悅 解答

2022-03-29 08:13

有可能，最好的辦法是跟對(duì)方核對(duì)下，每月末的往來款對(duì)不對(duì)，不對(duì)接著核對(duì)下

善良的方盒 追問

2022-03-29 08:41

如果對(duì)應(yīng)的往來款是平的，從我照片上的金額可以看得出，就是單獨(dú)看b公司的其他應(yīng)付這個(gè)科目余額是沒有沖平，b公司計(jì)提的工資多過實(shí)際要付給a公司的金額，這部分的差額我應(yīng)該怎么做賬呢，老師？

徐悅 解答

2022-03-29 08:54

把多計(jì)提的原路沖回，分錄跟以前一樣，金額變成負(fù)數(shù)

善良的方盒 追問

2022-03-29 08:54

還有就是主要社保費(fèi)用也是a公司幫忙代扣代繳的

徐悅 解答

2022-03-29 08:55

實(shí)際交了多少，就計(jì)提多少，多計(jì)提的沖回

善良的方盒 追問

2022-03-29 09:00

那如果這樣，我計(jì)提工資的時(shí)候直接計(jì)提實(shí)發(fā)金額可以么？

徐悅 解答

2022-03-29 09:03

按照實(shí)際工資計(jì)提。差額應(yīng)該扣個(gè)人的所得稅。