學(xué)無止境 追問

2022-03-27 16:29

2021年度利潤報(bào)表管理費(fèi)用760元，現(xiàn)在做匯算清繳發(fā)現(xiàn)利潤表中的管理費(fèi)用與明細(xì)賬金額不一致，所以我現(xiàn)在把利潤表的管理費(fèi)用和明細(xì)賬調(diào)成一致，但又和原來2021年度利潤報(bào)表的管理費(fèi)用不一致

郭老師 解答

2022-03-27 16:31

你好，填寫和你申報(bào)給稅務(wù)局的是一樣的，如果不一致的，你看一下具體的是哪里有差異，在納稅調(diào)整明細(xì)表提高正。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 16:34

原來2021年度利潤表度管理費(fèi)用200760，現(xiàn)在調(diào)成管理費(fèi)用200759.59

郭老師 解答

2022-03-27 16:37

不建議調(diào)整
上面的三者得是一致的

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 16:47

老師，我不調(diào)整的話管理費(fèi)用明細(xì)賬200760.01  2021年度利潤表中的管理費(fèi)用200760 相差0.01

郭老師 解答

2022-03-27 16:48

你第四季度申報(bào)的多少

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:00

第四季度申報(bào)了管理費(fèi)用申報(bào)了200760元，但是現(xiàn)在管理費(fèi)用明細(xì)賬是200760.01元

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

你好，第四季度怎么申報(bào)的，你現(xiàn)在就得怎么填寫，如果有調(diào)整的，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

郭老師 解答

2022-03-27 17:00

如果你不這么填寫的話，系統(tǒng)會(huì)提示你的。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:02

老師，那匯算清繳要怎么填寫呢。明細(xì)賬用一筆管理費(fèi)用其他 -0.03   管理費(fèi)用印花稅0.04  就這2筆差異

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:06

老師，匯算清繳的時(shí)候這2筆明細(xì)可以不填嗎

郭老師 解答

2022-03-27 17:06

這個(gè)具體的啥業(yè)務(wù)
你不是賬上沒有問題
財(cái)務(wù)報(bào)表有問題嗎

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:07

這2筆明細(xì)不填就對到了200760，這兩筆是因?yàn)橛?jì)提的附加稅和印花稅和實(shí)際交納的差異，沖銷的管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-03-27 17:08

你好，是不是明細(xì)帳上沒有問題
如果沒有問題的話，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫就可以的，你賬上不用做處理。
賬上沒有問題的，你再做分錄的話，另一個(gè)科目你做不出來。

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:09

我也不知道是什么問題沒對上，是不是軟件取數(shù)的問題？

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:10

老師，納稅調(diào)整明細(xì)怎么填寫這2筆呢？

郭老師 解答

2022-03-27 17:14

紅沖管理費(fèi)用你是不是貸管理費(fèi)用做的
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目
其他
填寫稅收金額0.01

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:16

我是做了借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

郭老師 解答

2022-03-27 17:20

那就應(yīng)該是正確的
管理費(fèi)用借方發(fā)生額明細(xì)帳多少
你在看下利潤表的

學(xué)無止境 追問

2022-03-27 17:32

老師好，看下圖就這兩筆分錄，導(dǎo)致的差異0.1  利潤表200760，明細(xì)賬200760.01

郭老師 解答

2022-03-27 17:40

管理費(fèi)用明細(xì)帳看下