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某百貨大樓2019年10月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（購(gòu)銷(xiāo)貨物稅率均為13% ） 1.銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1000萬(wàn)元。 2.向消費(fèi)者個(gè)人銷(xiāo)售貨物開(kāi)具普通發(fā)票，取得收入58.5萬(wàn)元。 3.購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貨物金額為600萬(wàn)元，增值稅78萬(wàn)元。 4.沒(méi)收包裝物押金4.68萬(wàn)元。 5.將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物用于職工福利，購(gòu)進(jìn)貨物專(zhuān)用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬(wàn)元。 試計(jì)算當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
愛(ài)聽(tīng)歌的草叢
于2022-03-25 15:12 發(fā)布 ??1760次瀏覽
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暖暖老師
職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-03-25 15:15
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精選問(wèn)題
企業(yè)所得稅申報(bào)中出現(xiàn)資產(chǎn)損失一項(xiàng)是啥意思？我這 問(wèn)
不是，資產(chǎn)減值損失科目，若沒(méi)有，不用管 答
找郭老師，有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)
在的，具體的什么問(wèn)題？ 答
我書(shū)店是圖書(shū)銷(xiāo)售公司開(kāi)的實(shí)體書(shū)店，客戶(hù)買(mǎi)書(shū)，給客 問(wèn)
可以開(kāi)具免稅圖書(shū)發(fā)票的條件如下： 圖書(shū)范圍：必須是由國(guó)家新聞出版署批準(zhǔn)的出版單位出版、采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)書(shū)號(hào)（ISBN）編序的書(shū)籍及圖片，不包括報(bào)紙、期刊、音像制品或電子出版物等。 環(huán)節(jié)要求：僅限于批發(fā)和零售環(huán)節(jié)，印制、出版環(huán)節(jié)不適用。 政策執(zhí)行期：在 2027 年 12 月 31 日前有效。 答
宋生老師好！請(qǐng)您接著回答我的問(wèn)題好嗎？謝謝您！就是 問(wèn)
你好，可以。但是一個(gè)月是固定扣5000 答
供應(yīng)商少給或者多給我們開(kāi)具發(fā)票，金額只有幾分錢(qián)（ 問(wèn)
那些金額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或者營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整 答
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