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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-24 16:24

您好同學(xué),您可以先做憑證,借,預(yù)付賬款,貸方:銀行存款,下個月沖減發(fā)票

子歸 追問

2022-03-24 16:26

下個月沖減發(fā)票怎么做分錄呢

李霞老師 解答

2022-03-24 16:26

借方:庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額, 貸方,  預(yù)付賬款


小規(guī)模的話,借,庫存商品, 貸方,  預(yù)付賬款

子歸 追問

2022-03-24 16:27

這樣會違背權(quán)責發(fā)生制嗎  因為貨物是當月收到的  次月才確認庫存商品

李霞老師 解答

2022-03-24 16:30

不會的,,因為我們平時在實操工作中,我們都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,我們都是根據(jù)發(fā)票來入賬的,如果說你感覺這種方式不太習(xí)慣的話,你可以再付款的,當月可以先暫估入庫,暫估入庫,等到收到發(fā)票的時候,你再沖減暫估的憑證,然后呢,再做一個重新入庫的憑證就可以的。

子歸 追問

2022-03-24 16:32

如果我當月就計入庫存商品  等收到發(fā)票了再把發(fā)票附在庫存商品的這筆憑證后面,這樣操作合規(guī)嗎

李霞老師 解答

2022-03-24 16:38

因為你發(fā)票的日期是下個月,而你做賬的日期是這個月,嗯按說發(fā)票不應(yīng)該做到這個月里面。

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