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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-24 13:38

你好，比如進(jìn)項稅額10萬，免征增值稅項目銷售額50萬，當(dāng)期全部銷售額150萬，沒有簡易計稅方法計稅項目收入
那么 不得抵扣的進(jìn)項稅額=10萬*50萬/150

九月 追問

2022-03-24 13:49

感覺還是有點懵，不是很理解

鄒老師 解答

2022-03-24 13:50

你好，不理解的地方具體是哪里呢
說白了，就是按比例計算抵扣進(jìn)項稅額

九月 追問

2022-03-24 13:54

嗯，謝謝老師解答

鄒老師 解答

2022-03-24 13:54

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。

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相關(guān)問題討論
是的，全部銷售額包括免征增值稅的銷售額和不征增值稅的銷售額
2021-06-16 17:05:27
對的
2017-12-15 13:40:29
一般情況是按銷售額比例來分灘。 第二十六條 一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額： 不得抵扣的進(jìn)項稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2019-06-29 11:55:41
對的
2017-12-15 13:40:19
你好一般做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以
2022-02-28 22:04:23
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