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送心意

張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-24 11:51

你好，分錄多，請稍后．

彩色的裙子 追問

2022-03-24 11:52

好的老師

彩色的裙子 追問

2022-03-24 12:01

好了嘛老師？

張壹老師 解答

2022-03-24 12:06

1.借：生產(chǎn)成本369000
制造費用31400
管理費用83800
銷售費用9000
在建工程100000
研發(fā)支出－資本化支出90000貸：應(yīng)付職工薪酬－工資6832002.借：應(yīng)付職工薪酬－工資188648貸：其他應(yīng)收款－代墊房租32000
其他應(yīng)收款－代墊家屬醫(yī)藥費8000
應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅53000
其他應(yīng)付款－代扣社保20496
其他應(yīng)付款－代扣往房公積金751523.借：管理費用68320貸：應(yīng)付職工薪酬－工會費13664
應(yīng)付職工薪酬－職工教育費用546564.借管理費用109312
應(yīng)付職工薪酬－基本養(yǎng)老保險1093125.借：管理費用157136
應(yīng)付職工薪酬－社保81984
應(yīng)付職工薪酬－公積金751526借：應(yīng)付職工薪酬－工資494552貸：銀行存款4945527.借：應(yīng)付職工薪酬－社保81984
應(yīng)付職工薪酬－公積金75152
其他應(yīng)付款－代扣社保20496
其他應(yīng)付款－代扣往房公積金75152貸：銀行存款2527848.借：管理費用20000貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費20000借應(yīng)付職工薪酬－福利費20000貸：累計折舊200009.借：管理費用40000貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費40000借應(yīng)付職工薪酬－福利費40000貸：銀行存款40000

彩色的裙子 追問

2022-03-24 12:07

所有的答案么？

張壹老師 解答

2022-03-24 12:09

1.借：生產(chǎn)成本369000
制造費用31400
管理費用83800
銷售費用9000
在建工程100000
研發(fā)支出－資本化支出90000
貸：應(yīng)付職工薪酬－工資683200
2.借：應(yīng)付職工薪酬－工資188648
貸：其他應(yīng)收款－代墊房租32000
其他應(yīng)收款－代墊家屬醫(yī)藥費8000
應(yīng)交稅費－應(yīng)交個人所得稅53000
其他應(yīng)付款－代扣社保20496
其他應(yīng)付款－代扣往房公積金75152
3.借：管理費用68320
貸：應(yīng)付職工薪酬－工會費13664
應(yīng)付職工薪酬－職工教育費用54656
4.借管理費用109312
應(yīng)付職工薪酬－基本養(yǎng)老保險109312
5.借：管理費用157136
應(yīng)付職工薪酬－社保81984
應(yīng)付職工薪酬－公積金75152
6借：應(yīng)付職工薪酬－工資494552
貸：銀行存款494552
7.借：應(yīng)付職工薪酬－社保81984
應(yīng)付職工薪酬－公積金75152
其他應(yīng)付款－代扣社保20496
其他應(yīng)付款－代扣往房公積金75152貸：銀行存款252784
8.借：管理費用20000
貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費20000
借   應(yīng)付職工薪酬－福利費20000
貸：累計折舊20000
9.借：管理費用40000
貸：應(yīng)付職工薪酬－福利費40000
借應(yīng)付職工薪酬－福利費40000
貸：銀行存款40000

智云公司2020年發(fā)生與職工薪酬有關(guān)的業(yè)務(wù)如下 (1)3月31日分配工資費用工資費用分配表中列示的應(yīng)付工資總額為683200元其中產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為369000元車間管理人員工資為31400元企業(yè)行政管理人員工資為83800元專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資為9000元在建工程人員工資為100000元內(nèi)部開發(fā)人員工資為90000元(符合資本化條件)(2)3月31日結(jié)轉(zhuǎn)代扣款項公司根據(jù)工資費用分配匯總表結(jié)算本月應(yīng)付職工工資總額683200元其中代墊職工房租32000元企業(yè)代墊職工是家屬醫(yī)藥費8000元代個人所得稅53000元代扣個人負擔(dān)的社會保險費20496元和住房公積金75152元實發(fā)工資494552元
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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你好 你上面的分錄就可以這樣來做的 。
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你好；? 你去看看 具體是哪個科目的余額； 如果是? 貸方的余額還是借方的余額；這樣好判斷? ?
2021-12-06 14:35:52
計提工資 借：生產(chǎn)成本/制造費用/管理費用/銷售費用等 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(單位部分) 實際發(fā)放 借：應(yīng)付職工薪酬——工資薪金 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社會保險費(單位部分) 其他應(yīng)付款——社會保險費(個人部分) 貸：銀行存款
2021-12-29 19:09:49
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