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蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-23 13:43

你好！申報(bào)時(shí)，填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入995.05元。

陪你考證的初級(jí)班主任 追問

2022-03-23 15:43

是增值稅申報(bào)表上的銷售額哦，看有文件說金銀首飾以舊換新，是按實(shí)際收取的不含稅的全部?jī)r(jià)款來征收增值稅。我實(shí)際只收了500現(xiàn)金，不應(yīng)該是500/1.01=495.05來做銷售額嗎？
如果填995.05，那增值稅就是9.95  跟實(shí)際495.05*1%=4.95  又不一樣了
小規(guī)模納稅人在季度45萬額度內(nèi)是免增值稅的，那如果填倒擠的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)數(shù)可能就會(huì)超過這個(gè)額度，就會(huì)出現(xiàn)要交增值稅了

您那邊確定是填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額做銷售額？

蔣飛老師 解答

2022-03-23 16:23

按實(shí)際收到的錢500/1.01=495.05來做銷售額（以這一回答為準(zhǔn)）

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這個(gè)2300是季度的收入還是月份的收入？是自行開具的普票還是代開的專票？
2018-06-21 10:52:19
您好，需要申報(bào)的。你只有這么點(diǎn)收入？
2020-01-19 20:19:01
這個(gè)填寫不了，原則是填寫負(fù)數(shù)，但是我看之前有學(xué)員反饋說是填寫不了，你要是想填寫，填寫其他免稅欄或者是小微企業(yè)免稅欄是負(fù)數(shù)，不過需要去稅局大廳申報(bào)，之前有學(xué)員反饋問稅局這個(gè)說是不需要交稅，直接0申報(bào)
2020-10-17 10:01:38
你好 ；? ?是的；所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入合計(jì)來報(bào)的? ?
2022-04-11 14:08:40
是的需要交增值稅，營(yíng)業(yè)外收入，這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
2021-04-19 20:44:01
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