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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-03-23 10:06

可以全部扣除的，稅收金額就是計提金額

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-23 10:11

比如資產(chǎn)原值是757929，本年折舊、攤銷額為18928.72元，累計折舊是698224.23元，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是757929元，那稅收折舊、攤銷額是多少？我看原會計寫的是22578.2.不知道數(shù)據(jù)怎么得來的

辜老師 解答

2022-03-23 10:12

你沒有加速折舊的資產(chǎn)撒

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-23 10:14

沒有加速折舊的

辜老師 解答

2022-03-23 10:15

那你的稅收金額應(yīng)該就是18928.72

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-23 10:18

以前會計申報的2020年的數(shù)據(jù)是22578.2.這個數(shù)據(jù)是跟你說的數(shù)據(jù)不一致，是因為可能有加速折舊？但是看了折舊明細(xì)表是沒有的，

辜老師 解答

2022-03-23 10:35

那應(yīng)該是填錯了吧

學(xué)堂用戶_ph931002 追問

2022-03-23 10:39

是嗎，我看到連續(xù)兩年都不一樣，但是差額有納稅調(diào)整

辜老師 解答

2022-03-23 10:39

是納稅調(diào)增還是納稅調(diào)減

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相關(guān)問題討論
是，不管有沒有調(diào)增，是工資跟折舊攤銷表
2023-05-05 09:35:40
根據(jù)你們固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)累計折舊，累計攤銷的科目明細(xì)填寫就可以了
2022-05-14 16:56:13
同學(xué)你好 填寫本年折舊金額，以及累計折舊金額 可以發(fā)你填表說明
2021-03-23 22:45:36
您好，同學(xué)，正常攤銷，第二年不需要調(diào)增啊
2020-11-04 10:11:39
你好 借預(yù)付賬款貸銀行存款 每個月 借管理費用貸預(yù)付賬款 不需要調(diào)整
2020-09-29 09:57:04
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