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丁小丁老師

職稱： 注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2022-03-22 11:39

您好！是不是你們負(fù)責(zé)拆除，你們實際收入就是60萬？因為40萬你們要還給業(yè)主，如果40萬只是你們幫忙拆除，這個材料直接就歸業(yè)主所有，那么你們只要確認(rèn)60萬收入，在這個基礎(chǔ)上繳納增值稅及附加稅費就好了

丁小丁老師 解答

2022-03-22 11:40

您好！是不是你們負(fù)責(zé)拆除，你們實際收入就是60萬？因為40萬你們要還給業(yè)主，如果40萬只是你們幫忙拆除，這個材料直接就歸業(yè)主所有，那么你們只要確認(rèn)60萬收入，在這個基礎(chǔ)上繳納增值稅及附加稅費就好了

@梓彤 追問

2022-03-22 12:11

是的，但是招標(biāo)文件是的金額是100萬元。實際工程收入是60萬元。就是幫業(yè)主把廢物全部賣掉，扣除拆除工程費60萬元后，剩下40萬元后歸還業(yè)主。

丁小丁老師 解答

2022-03-22 12:15

您好！合同明確約定你們只是中間人，這個40萬你們不確認(rèn)收入

@梓彤 追問

2022-03-22 14:53

拆除工程后，代銷售的話需要代征稅嗎

丁小丁老師 解答

2022-03-22 14:53

您好！代銷售要看怎么簽的合同，如果你們只是中間商收取傭金，那么你們就只就傭金部分開票交稅

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相關(guān)問題討論
借：在建 工程 貸：應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好， 會計分錄如下： 1、借：主營業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項工程 工程施工-合同毛利-某項工程 貸：主營業(yè)務(wù)收入-某項工程 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷作分錄 借：工程結(jié)算-某項工程 貸：工程施工-合同毛利-某項工程 工程施工-合同成本-某項工程 施工企業(yè)如果開出銷售發(fā)票，借:主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-增值稅-銷項，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實際和個人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
你好，是的呢。如果是按之前的，計入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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