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公司為值稅一最的稅人,主要提供餐飲、賃和金融服務(wù)。2019年 實(shí)調(diào)一 含增值稅利息收入15.9萬元,發(fā)生利息 入22.萬元,出租房屋取得含增值 68萬元 4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1萬元 人 C78 (5)進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26萬元 已知上期末留抵稅額為3萬元;有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅率為 13%:不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)增值稅稅豐為9%;金融服務(wù),生 活服務(wù)、現(xiàn)代服 條(有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)和不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)外)增值稅稅率為6%;取 0 得的稅憑證均己通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。 要求:計(jì)算甲公司5月份應(yīng)繳納增值稅多少
漂亮的烏龜
于2022-03-21 19:15 發(fā)布 ??1261次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2022-03-21 19:33
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精選問題
新成立公司，9月份工資，10月份發(fā)放，社保、公積金個(gè)人 問
同學(xué)，你好 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好，請(qǐng)問贈(zèng)送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進(jìn)行處理 答
老師，新的所得季報(bào)表里面，實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職 問
你看這些圖片哦，上面有 答
報(bào)稅時(shí)，繳納稅款應(yīng)該選擇哪種方式付款，我們是國企， 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款：下載繳款憑證，提前安排資金到賬，交銀行扣款；也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶，用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費(fèi)。若簽了三方協(xié)議，需確保扣款時(shí)賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物（需要出口的）運(yùn)輸至港口 問
若無內(nèi)銷，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣 答
獲取全部相關(guān)問題信息
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
暖暖老師 解答
2022-03-21 19:50